| Дані / покриття (станом на 07.11.2026) | Повний план+факт по місяцях Червень–Жовтень 2026 (5 завершених місяців, джерело — файли «Динаміка» по кожному місяцю, лист «По Місяцю»). Листопад 2026 — лише план (поточний місяць, факту ще немає). LFL Січ–Травень — окремо, з файлу «Виторги по днях 2025/2026». Жовтень і раніше — повні; усі суми звірено з рядком «Підсумок» відповідних файлів. |
| LFL (Like-for-Like) | Сума виторгу («Сума» мінус «Видаток») по мережі чи по магазину за той самий календарний період двох років (Січ–Тра 2025 vs 2026), з підсумкового рядка «Підсумок» відповідного місячного листа. Порівнюються ті самі календарні дні — тому «like-for-like». |
| Зростання LFL, % | (Виторг_2026 − Виторг_2025) / Виторг_2025 за однаковий період. Рахується тільки для магазинів із повною базою 2025 (когорта «2 роки і більше») — для молодших точок результат вводить в оману через малу або нульову базу. |
| Коефіцієнт сезонності | Виторг_2026 / Виторг_2025 за однаковий період (Січ–Тра). 1.00x = темп такий самий, як торік. «Нова база» — у 2025 виторгу не було. |
| Когорти магазинів за строком роботи | Точної дати відкриття в джерелах немає, тому вік наближено визначається за наявністю історії: повна виручка Січ–Тра 2025 → «2 роки і більше»; часткова — «~1–1.5 року»; відсутня в 2025, з'явилась у 2026 — три під-когорти за місяцем першої виручки (~8–14, ~5–7, ~1–4 міс). |
| % виконання плану | Факт / План за місяць (або на дату — для незавершеного місяця). |
| Прогноз на кінець місяця | Застосовується лише для НЕЗАВЕРШЕНОГО місяця: Факт за дні, що вже пройшли, + середньоденний факт × дні, що лишились (екстраполяція темпу). Місяці Червень–Жовтень завершені, тож для них показується реальний підсумок, а не прогноз. По магазину — той самий принцип. |
| План місяця (формула планування) | План_місяць = ТО_база × КС × (1 + інфляція + курс), де ТО_база — товарообіг аналогічного попереднього періоду (той самий місяць торік), КС — сезонний коефіцієнт по точці й категорії, інфляція + курс — індексація (у серпневому файлі: 3.5% + 3% = +6.5%). Далі місячний план розкидається по днях із урахуванням дня тижня (вихідні вищі), сума денних = місячний план. Для точок без історії 2025 КС проставлено вручну. На вкладці «План Листопада» можна перемкнути між «Загальною» формулою (з КС) і «Спрощеною» (попередній період + інфляція з Мінфіну). |
| Тренд виконання | % виконання плану (Факт / План) по всіх завершених місяцях поспіль — Червень → Липень → Серпень → Вересень → Жовтень. Δ = різниця % між двома останніми місяцями. Теплокарта — % виконання по тижневих блоках за останні 3 місяці. |
| Зони результату (мінус / ноль / плюс) | 🔴 мінус — факт нижче лінії нуля (не покрив інфляцію); 🟡 ноль — покрив інфляцію, але нижче плану; 🟢 плюс — виконав план (реальний ріст). Лінія нуля у % виконання = (1+інфляція)/(1+інфляція+індексація). Інфляція за замовчуванням 2.1% (Мінфін, вересень 2026), редагується у вкладці «Рейтинг». |
| Виручка по днях тижня | Для кожного календарного дня Січ–Тра визначається день тижня, далі — середнє арифметичне виручки по всіх днях, що припали на цей день тижня, окремо для 2025 і 2026. |
| Тиждень/Місяць на графіку LFL | При кроці «Тиждень» дні групуються Пн–Нд за календарем 2026 (спільний «якір» для обох років, щоб стовпчики лишались порівнюваними). |
| YoY (той самий місяць торік) | Коректне порівняння для плану й факту — проти того самого місяця 2025. Завантажений файл «2025.xls» поки НЕ узгоджений з рештою даних: по магазинах він ~2× занижений проти нашого перевіреного 2025 (напр., Багговутівська Січ–Тра 2025.xls = 3.5 млн vs наш LFL 8.5 млн), тож YoY на ньому не рахуємо, щоб не показувати хибні +150–200%. Для YoY потрібен коректний експорт 2025 у форматі «Динаміка» (виторг = Сума − Видаток, ті самі назви точок, помісячно). |